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2019年度美女诱点第6季app下载预算说明

发布时间: 2019-01-30 15:25 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

 

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门主要工作任务

  四、预算收支总体情况

  五、一般公共预算拨款支出情况

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  七、财政拨款预算基本支出情况

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  九、其他重要事项说明

  十、名词解释 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,按照《宁德市财政局关于下达2019年市直单位部门预算的通知》(宁财社指〔2019〕2号)要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

我会的主要职责是:依法开展“三救三献,三重点三活动”(应急救援、应急救护、人道救助,献血液、献造血干细胞、献人体器官组织,农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年,志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动)工作,努力当好党和政府人道领域工作的助手,促进美女诱点第6季视频发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我会为副处级参公事业单位,因业务运行需要,内设办公室等。截止2018年12月,市红十字会共有8人,其中:行政编制4人、外聘4人[含会计(兼职)、大病救治办、门卫及仓管、保洁、电工(兼职)]其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

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财政拨款

4人

4人

 

 

 

不含退休2人

三、部门主要工作任务

2019年,我会主要任务是:在全面开展“三救三献,三重点三活动”工作的基础上,加强人道理念传播,推进应急救护培训,落实各项救助任务。围绕以上项目,重点抓好十项工作:

(一)党建等综合工作。

(二)应急救护“六进”活动。

(三)红十字急救员培训。

(四)三献宣传工作。

(五)大病救助基金运行。

(六)应急救援宣传演练。

(七)筹资宣传活动。

(八)备灾救灾工作。

(九)人道救助工作。

(十)志愿服务工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我会收入预算为188.59万元,比上年165.83万元增加22.76万元,主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的增加。其中:一般公共预算拨款188.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算188.59万元,比上年增加22.76万元。其中:人员支出37.63万元,对个人和家庭补助支出0.48万元,公用支出7.48万元,项目支出143.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出188.59万元,比上年165.83万元增加22.76万元,主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)“2210201-住房公积金”科目3.00万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

(二)“2080501-归口管理行政单位离退休”科目0.62万元。主要用于退休人员高龄补贴、福利费的支出。

(三)“2081601-行政运行”科目77.26万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金(年终一个月奖金)、工伤生育保险、未休年休假报酬、其他对个人和家庭的补助、加值班误餐补贴、红会专项业务费及定额公用经费的支出。

(四)“2101399—其他医疗救助支出”科目100万元。主要用于大病救助配套资金的支出。

(五)“2101103—公务员医疗补助”科目0.50万元。主要用于在职人员医疗补助的支出。

(六)“2101101—行政单位医疗” 科目2.00万元。主要用于在职人员医疗保险金的支出。

(七)“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目5.21万元。主要用于在职人员养老保险金的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

红会2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出45.59万元,其中:

(一)人员经费38.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.48万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排0.30万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0.50万元,其中:公车运行费0.50万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降42%,主要原因是:红会公务车归车管所管理,公车运行费主要用于会议、调研等租车平台费用的支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年红会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出43.00万元,较上年17.00万元增加26.00万元,主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的增加。

(二)政府采购情况

2019年红会政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,红会共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 3-1 2019年度收支预算总表

             3-2 2019年度收入预算总表

            3-3 2019年度支出预算总表

           3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

           3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

           3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

         3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

3-1  2019年度收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 188.59 一、基本支出 45.59
二、基金预算财政拨款         人员支出 37.63
三、财政专户拨款         对个人和家庭补助支出 0.48
四、单位其他收入         公用支出 7.48
五、单位结余结转资金   二、项目支出 143.00
收入合计 188.59 支出合计 188.59

 

3-2  2019年度收入预算总表
    单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户拨款 单位其他收入 单位结余结转资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 188.59 188.59        
303001 美女诱点第6季app下载 188.59 188.59        

 

3-3  2019年度支出预算总表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户拨款 单位其他收入 单位结余结转资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计     188.59 37.63 0.48 7.48 143.00 188.59 188.59        
303001 美女诱点第6季app下载 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.62   0.48 0.14   0.62 0.62        
303001 美女诱点第6季app下载 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.21 5.21       5.21 5.21        
303001 美女诱点第6季app下载 2081601 行政运行 77.26 26.92   7.34 43.00 77.26 77.26        
303001 美女诱点第6季app下载 2101101 行政单位医疗 2.00 2.00       2.00 2.00        
303001 美女诱点第6季app下载 2101103 公务员医疗补助 0.50 0.50       0.50 0.50        
303001 美女诱点第6季app下载 2101399 其他医疗救助支出 100.00       100.00 100.00 100.00        
303001 美女诱点第6季app下载 2210201 住房公积金 3.00 3.00       3.00 3.00        

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 188.59 一、基本支出 45.59
二、基金预算财政拨款         人员支出 37.63
          对个人和家庭补助支出 0.48
          公用支出 7.48
    二、项目支出 143.00
收入合计 188.59 支出合计 188.59

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 188.59 45.59 143.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.62 0.62  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.21 5.21  
2081601 行政运行 77.26 34.26 43.00
2101101 行政单位医疗 2.00 2.00  
2101103 公务员医疗补助 0.50 0.50  
2101399 其他医疗救助支出 100.00   100.00
2210201 住房公积金 3.00 3.00  

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
        本年度无安排此项目预算支出 0.00    

 

 

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 188.59
301 工资福利支出 140.17
302 商品和服务支出 47.94
303 对个人和家庭的补助 0.48

 

3-8 2019年一般公共预算基本支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 45.59
301 工资福利支出 37.63
  30101   基本工资 12.98
  30102   津贴补贴 11.99
  30103   奖金 1.09
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 5.21
  30110   职工基本医疗保险缴费 2.00
  30111   公务员医疗补助缴费 0.50
  30112   其他社会保障缴费 0.14
  30113   住房公积金 3.00
  30199   其他工资福利支出 0.72
302 商品和服务支出 7.48
  30201   办公费 1.00
  30207   邮电费 1.02
  30228   工会经费 0.16
  30229   福利费 0.10
  30239   其他交通费用 3.12
  30299   其他商品和服务支出 2.08
303 对个人和家庭的补助 0.48
  30399   其他对个人和家庭的补助 0.48

 

3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  单位:万元
项目 预算数
合计 0.80
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.30
3、公务用车购置及运行费 0.50
其中:(1)公务用车运行费 0.50
      (2)公务用车购置费 0.00

 

 

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